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中國共產主義青年團金華市委員會2020年部門預算

發布日期: 2020-05-29 10:14


一、共青團金華市概況

(一)主要職能

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶。中國共產主義青年團金華市委員會(以下簡稱團市委)受市委和團省委的領導。其主要職責是:

1.領導全市共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性、群眾性;領導全市青聯、學聯和少先隊工作,依法依規指導和聯系全市性青少年社團組織。

2.參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;參與監督有關青少年事務法律、法規的制定和執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

3.教育、引導全市團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線,踐行社會主義核心價值觀,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液;調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。

4.堅持黨建帶團建,提高團建的科學化水平,鞏固團建工作基礎,擴大團的組織覆蓋;加強團的社會聯絡工作,充分發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用。

5.關心青少年的工作、學習、生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務青少年;積極維護青少年合法權益,有效預防青少年犯罪;協助政府教育部門組織大中小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。

6.加強網上共青團建設,綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯系和凝聚,加強對青少年的網上宣傳教育,開展網絡文明志愿行動,弘揚網上主旋律。

7.適應金華經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。

8.會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責國(境)內外、省內外、市內外青少年友好交流工作,負責全市青年統戰、民族、宗教工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。

9.承擔市委、市政府交辦的其他有關工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,共青團金華市部門預算包括:團市委本級預算、下屬金華市青少年宮預算。

二、共青團金華市委2020年部門預算安排情況說明

(一)關于共青團金華市2020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,共青團金華市所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入994.83萬元、政府性基金預算收入0萬元、財政專戶管理的資金2150.88萬元、政府專項資金0萬元、單位資金0萬元、單位結余0萬元、上年結轉14.86萬元;支出包括:一般公共服務支出497.32萬元、教育支出10.61萬元、文化旅游體育與傳媒支出2446.25萬元、社會保障和就業支出84.54萬元、衛生健康支出32.80萬元、住房保障支出79.33萬元、其他支出9.73萬元共青團金華市2020年收支總預算3160.58萬元。

(二)關于共青團金華市2020年收入預算情況說明

共青團金華市2020年收入預算3160.58萬元,其中:上年結14.86萬元,占0.47%;一般公共預算撥款收入994.83萬元,占31.48%;財政專戶管理的資金2150.88萬元,占68.05%;。

(三)關于共青團金華市2020年支出預算情況說明

共青團金華市2020年支出預算3160.58萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出497.32萬元、教育支出10.61萬元、文化旅游體育與傳媒支出2446.25萬元、社會保障和就業支出84.54萬元、衛生健康支出32.80萬元、住房保障支出79.33萬元、其他支出9.73萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出876.79萬元,占27.74%;日常公用支出113.51萬元,占3.59%;項目支出2170.28萬元,占68.67%。

結轉下年0萬元。

(四)關于共青團金華市2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

共青團金華市2020年財政撥款收支總預算994.83萬元。收入包括:一般公共預算994.83萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出492.22萬元、教育支出3.42萬元、文化體育與傳媒支出302.53萬元、社會保障和就業支出84.54萬元、醫療衛生與計劃生育支出32.8萬元、住房保障支出79.33萬元

(五)關于共青團金華市2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

共青團金華市2020年一般公共預算當年撥款994.83萬元,比2019年執行數增加24.42萬元,主要是一般公共服務支出增加12.66萬元、教育支出增加3.42萬元、科學技術支出減1萬元、文化體育與傳媒支出減少83.97萬元、社會保障和就業支出增加56.87萬元、醫療衛生與計劃生育支出增加22.7萬元、住房保障支出增加13.74萬元

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出492.22萬元,占49.48%;教育支出3.42萬元,占0.34%;文化體育與傳媒支出302.53萬元,占30.41%;社會保障和就業(類)支出84.54萬元,占8.50%;醫療衛生與計劃生育支出32.8萬元,3.30%;住房保障(類)支出79.33萬元,占7.97%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體事務)(項)226.52萬元,主要用于基本支出。

2一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)265.7萬元,主要用于項目支出。

3教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)3.42萬元,主要用于基本支出。

4文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)302.53萬元,主要用于基本支出。

5社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)55.24萬元,主要用于基本支出

6社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)27.62萬元,主要用于基本支出

7社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)1.67萬元,主要用于基本支出

8衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)9.47萬元,主要用于基本支出

9衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)23.33萬元,主要用于基本支出

9住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)79.33萬元,主要用于基本支出

(六)關于共青團金華市2020年一般公共預算基本支出情況說明

共青團金華市2020年一般公共預算基本支729.13萬元,其中:

   人員經費686.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助

公用經費42.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他社會保障繳費公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置

(七)關于共青團金華市2020年政府性基金預算支出情況說明

共青團金華市2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于共青團金華市2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

共青團金華市2020年一般公共預算“三公”經費預算數為3.00萬元,2019年執行數減少4.20萬元,下降41.69%具體如下:

1.因公出國(境)費用2020年部門預算未安排因公出國(境)費用,比上年執行數下降100%,年中將根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要追加指標。

2.公務接待費2020年安排公務接待費預算3.00萬元,比上年執行數增長37.5%。主要用于接待市域范圍外來我委考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報接待支出。增加的主要原因是工作業務需要

3.公務用車購置及運行維護費:因我委及下屬單位進行了車改,2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明(分項說明內容不可缺失)

1.機關運行經費

2020年共青團金華市本級1家行政單位1的機關運行經費財政撥款預算113.51萬元,比2019年預算增加12.05萬元,增長11.88%,主要是內部培訓增加10.61萬元

2.政府采購情況

2020年共青團金華市所屬各預算單位采購預算總額189.25萬元,其中:政府采購貨物預算97.55萬元、政府采購工程預算91.70萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,共青團金華市所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車XX輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2020年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況

⑴總體情況。2020年共青團金華市通用類和專用類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款265.70萬元。

⑵重點項目情況

 

項目名稱

財政撥款

項目績效目標

 

合計

一般公共預算

政府性基金

總目標

階段性目標

合計

265.70

265.70

0.00

 

 

(創建)青年志愿者服務品質提升

172.20

172.20

0.00

高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中全會精神,緊緊圍繞全國文明城市測評體系要求,以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線,以提高市民素質和城市文明程度為目標,提升全市志愿服務品質,為創建全國文明城市作出應有的貢獻。    

2020年全面提升志愿服務品質,提高志愿服務的專業化水平、培育志愿服務品牌。

金華市直機關團委專項經費

5.00

5.00

0.00

通過各類活動的開展,促進全市機關團建工作的開展,增強機關部門團員之間的融合和交流。

通過以上活動的開展,初步實現部門團委之間的互動,增強相互了解,展現機關團員青年風采。2020年1月至6月組織全體團員青年素質拓展活動和相親聯誼活動,7月至8月組織培訓1次,12月份組織年度總結表彰。

團基層組織基礎提升工作經費

15.00

15.00

0.00

圍繞市委市政府中心工作,組織青年開展圍繞垃圾分類、美麗金華、鄉村振興、無證明城市創建等主題活動,引導青年在金華“九場硬戰”中發揮生力軍作用。進一步夯實街道、社區、農村、機關、企業、社會組織等各級團的基層組織建設和團的基層陣地建設。開展“青”字號品牌創建活動,引領青年立足崗位青春建功、創先爭優。

主題活動效果突顯,各級團組織基礎進一步夯實,青春建功氛圍濃厚

團員青聯隊伍發展及統戰建設經費

26.00

26.00

0.00

加強全市團的干部隊伍、團員隊伍建設,評選表彰一批團內先進,培訓一批團員青年,全面提升團干部的專業素養和能力。積極參與東西部協作、對口支援,加強與少數民族地區青年的交流。組織開展國(境)內外青少年交流和聯誼,聯系、服務和引導市級青年社團發展;營造良好氛圍,團結帶領全市各族各界青年,為共建金華做出積極貢獻。營造良好氛圍,團結帶領全市各族各界青年,為共建金華做出積極貢獻。

加強全市團的干部隊伍、團員隊伍建設,評選表彰一批團內先進,培訓一批團員青年,全面提升團干部的專業素養和能力。積極參與東西部協作、對口支援,加強與少數民族地區青年的交流。組織開展國(境)內外青少年交流和聯誼,聯系、服務和引導市級青年社團發展。8月組織金華市青聯六屆三次常委會,各界別組活動在12月前組織完成。                      實施2018-2020三年行動計劃,積極動員全市各級團組織參與東西部扶貧協作、對口支援和對口合作工作,聚焦做好人的工作,進一步明確工作內容、建立工作項目、健全工作機制、壓實工作責任,助力對口地區成功實現脫貧摘帽目標。推動東西部協作扶貧工作常態化開展。

學校共青團、少先隊工作經費

24.50

24.50

0.00

加強對全市青少年的思想引領,選樹一批先進青少年典型,通過學習先進任務、廣泛開展青年大學習,發揮青年講師團的作用,做好思政教育工作。以各種活動為載體,將意識形態教育由虛轉為實,青少年的思想意識和精神面貌有持續提升。金華市學聯加強對全市各學校學生會工作指導和監督,不斷夯實學校團組織,持續加強對學校團干部的業務水平培訓。緊緊圍繞立德樹人的根本任務, 推進少先隊工作改革創新,《少先隊改革方案》 的通知要求增強少先隊的思想性、 先進性、 自主性、 實踐性, 增強少先隊員的光榮感和組織歸屬感, 更好地服務少年兒童快樂生活、 全面發展、 健康成長, 教育引導億萬少年兒童聽黨的話、 跟黨走, 自覺培育和踐行社會主義核心價值觀, 為實現中華民族偉大復興的中國夢時刻準備著。

廣泛開展意識形態教育,全市團員青年的思政教育參與度達到100%。通過培訓,學校團組織基礎進一步夯實,團干部業務水平提升。   通過改革, 使少先隊作為黨領導的少年兒童群眾組織的特點更加鮮明, 讓少先隊員更喜歡少先隊, 光榮感和組織歸屬感顯著增強,少先隊吸引力、 凝聚力進一步提高; 讓輔導員更熱愛少先隊, 獲得感顯著增強, 專業化能力水平進一步提高; 讓學校更重視少先隊, 少先隊集體和活動更有活力, 在立德樹人中的獨特作用和貢獻度、 價值創造進一步提高; 讓家庭和社會更支持少先隊, 發揮少先隊的橋梁和紐帶作用, 少先隊的服務能力和影響力進一步
提升。

預防青少年犯罪活動專項經費

13.00

13.00

0.00

加強未成年人思想道德建設,建設和諧社會,維護未成年人合法權益、服務未成年人健康成長,打造“平安金華”、“法制金華”,圓滿完成“平安金華”考核任務。

1、重點完成青少年群體的摸排、錄入和維護工作,時間為2019年1月-3月。2、召開預防青少年違法犯罪專項組會議,時間為2019年6月。3、開展寒暑假青少年自護活動。在全市范圍的中小學內開展假期平安自護宣傳、法制進校園、暑期平安自護夏令營等活動。時間為2018年1月-12月。4、開展“共青團與人大代表、政協委員面對面”活動。采取走訪弱勢群體等形式,幫助青少年解決學習、生活中遇到的困難和問題,時間為2019年1月-12月。5、12355青少年服務熱線。為金華共青團面向廣大青少年提供各類服務的一站式平臺。

志愿者活動及合法權益經費

10.00

10.00

0.00

組織指導團員青年開展各類志愿服務工作,引導廣大青少年參與社會建設;參與監督保護青少年健康成長的法律、法規的制定和執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務;代表青少年反映普遍性利益訴求,聚焦困境青少年群體,積極維護青少年合法權益,推動和參與各類民主協商;承擔市未成年人保護委員會辦公室、市綜治委預防青少年違法犯罪專項組辦公室的日常工作;負責聯系市志愿者協會。

第一、3月份深入開展“學雷鋒”志愿服務活動、進一步發展金華志愿服務事業。     第二、1月-12月建立全市各街道(鄉鎮)、社區(村)志愿服務工作組織覆蓋體系,不斷壯大城鄉社區基層志愿服務組織。加強機關團體、大中專院校、企事業單位和民間團體的志愿者組織建設。依法加強各級各類志愿服務組織的規范化、專業化、多元化和系統化發展。
第三、1月-12月把開展志愿服務活動作為創建文明單位、文明社區、文明村鎮的重要內容和考核的重要指標。

 

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理的資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.其他收入:預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“財政專戶管理的資金”等之外取得的各項收入(含上級補助收入)。

4.單位結余指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的一般結余、事業基金、專用基金和專項結余等彌補本年收支缺口的資金。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體事務)(項)事務:指反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織(包括中華青年聯合會)等方面的支出。

11. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)事務:指反映除上述項目發外其他用于群眾團體事務方面的支出。

12.教育支出(類)教育培訓(款)培訓支出(項)事務:指反映各部門安排的用于培訓的支出。

13. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)事務:反映財政相關科目名稱以外的其他文化體育與傳媒支出。

14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)事務:反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

17. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務:反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療保險經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療保險經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

19. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。



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